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灵宝市司法局2016年度部门决算

发布时间:2017-09-30 15:31:07


灵宝市司法局

2016年度部门决算

第一部分  灵宝市司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 灵宝市司法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  灵宝市司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  灵宝市司法局概况

一、主要职责:

1、协调机关业务和对外联络、做好政务信息、新闻发布、文秘、档案管理工作。

2、做好法制宣传教育和宣传报道工作,负责全市的法制宣传教育培训和依法治市工作。

3、指导和管理全市的律师在行政机关、企事业单位、社会团体的法律顾问工作,做好单位的法制建设、信访和行政复议、应诉工作,负责本市仲裁机构及仲裁资格认定。

4、指导全市人民调解工作、管理基层法律服务工作、做好乡镇司法所工作;组织开展全市民间纠纷排查调处工作;负责全市社区刑满释放人员和解除劳教人员的教育矫正、管理、帮困扶助工作;负责统计、掌握刑释解教人员档案库建设,建立和完善社区刑满解教人员的接收、管理、考核、奖惩、解除矫正等。

5、为经济困难的公民或特殊当事人提供减、免的法律援助;帮助当事人进行刑事诉讼案件的代理,帮助盲、聋、 哑和其他残疾人、未成年人、老年人追索侵权赔偿的法律事项等。

6、依法独立办理经济、民事、身份、收养、继承、合同、招标等公证事宜,做好公证档案的管理工作。

7、对社区矫正人员进行教育矫正;依法对矫正人员进行调查评估、考核;定期组织有劳动力能力的社区矫正人员对象参加公益劳动。

二、部门决算单位构成

灵宝市司法局设7个内设机构(办公室、政治处、基层管理科、法律事务管理科、法制宣传教育科、社区矫正科、计财装备科);17个派出机构(乡镇司法所);1个直属行政机构(公证处);2个事业单位(灵宝市法律援助中心和灵宝市148法律服务中心)。

灵宝市司法局机关及归口预算管理二级机构共有编制96人,其中:财政全供行政编制45人,财政全供事业编制46人,自收自支5人;2016年年末在职人员74人,离退休24人,自收自支5人。

第二部分

灵宝市司法局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

10,509,854.00

一、一般公共服务支出

30

二、上级补助收入

2

二、外交支出

31

三、事业收入

3

三、国防支出

32

四、经营收入

4

四、公共安全支出

33

9,250,217.00

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

34

六、其他收入

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

1,048,563.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

211,074.00

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

24

53

本年收入合计

25

10,509,854.00

本年支出合计

54

10,509,854.00

 用事业基金弥补收支差额

26

 结余分配

55

 年初结转和结余

27

 年末结转和结余

56

28

57

总计

29

10,509,854.00

总计

58

10,509,854.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,509,854.00

10,509,854.00

20406

司法

9,250,217.00

9,250,217.00

2040601

行政运行

9,250,217.00

9,250,217.00

2040602

一般行政管理事务

2040603

机关服务

2040604

基层司法业务

456,000.00

456,000.00

2040605

普法宣传

145,000.00

145,000.00

2040606

律师公证管理

276,120.00

276,120.00

2040607

法律援助

290,000.00

290,000.00

2040608

司法统一考试

2040609

仲裁

2040610

社区矫正

800,000.00

800,000.00

2040611

司法鉴定

2040650

事业运行

2040699

其他司法支出

175,000.00

175,000.00

208

社会保障和就业支出

1,048,563.00

1,048,563.00

20805

行政事业单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

210

医疗卫生与计划生育支出

211,074.00

211,074.00

21005

医疗保障

211,074.00

211,074.00

2100501

行政单位医疗

120,357.00

120,357.00

2100502

事业单位医疗

90,717.00

90,717.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,509,854.00

10,509,854.00

20406

司法

9,250,217.00

9,250,217.00

2040601

行政运行

7,108,097.00

7,108,097.00

2040602

一般行政管理事务

2040603

机关服务

2040604

基层司法业务

456,000.00

456,000.00

2040605

普法宣传

145,000.00

145,000.00

2040606

律师公证管理

276,120.00

276,120.00

2040607

法律援助

290,000.00

290,000.00

2040608

司法统一考试

2040609

仲裁

2040610

社区矫正

800,000.00

800,000.00

2040611

司法鉴定

2040650

事业运行

2040699

其他司法支出

175,000.00

175,000.00

208

社会保障和就业支出

1,048,563.00

1,048,563.00

20805

行政事业单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

210

医疗卫生与计划生育支出

211,074.00

211,074.00

21005

医疗保障

211,074.00

211,074.00

2100501

行政单位医疗

120,357.00

120,357.00

2100502

事业单位医疗

90,717.00

90,717.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,509,854.00

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

9,250,217.00

9,250,217.00

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

1,048,563.00

1,048,563.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

211,074.00

211,074.00

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

10,509,854.00

本年支出合计

55

10,509,854.00

10,509,854.00

 年初财政拨款结转和结余

26

 年末财政拨款结转和结余

56

 一般公共预算财政拨款

27

57

 政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

10,509,854.00

总计

60

10,509,854.00

10,509,854.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,509,854.00

10,509,854.00

204

公共安全支出

9,250,217.00

9,250,217.00

20406

司法

9,250,217.00

9,250,217.00

2040601

行政运行

7,108,097.00

7,108,097.00

2040602

一般行政管理事务

2040603

机关服务

2040604

基层司法业务

456,000.00

456,000.00

2040605

普法宣传

145,000.00

145,000.00

2040606

律师公证管理

276,120.00

276,120.00

2040607

法律援助

290,000.00

290,000.00

2040608

司法统一考试

2040609

仲裁

2040610

社区矫正

800,000.00

800,000.00

2040611

司法鉴定

2040650

事业运行

2040699

其他司法支出

175,000.00

175,000.00

208

社会保障和就业支出

1,048,563.00

1,048,563.00

20805

行政事业单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1,048,563.00

1,048,563.00

210

医疗卫生与计划生育支出

211,074.00

211,074.00

21005

医疗保障

211,074.00

211,074.00

2100501

行政单位医疗

120,357.00

120,357.00

2100502

事业单位医疗

90,717.00

90,717.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,139,793.00

302

商品和服务支出

3,994,198.00

30101

基本工资

2,582,692.00

30201

办公费

859,862.00

30102

津贴补贴

2,346,027.00

30202

印刷费

527,912.00

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

211,074.00

30204

手续费

2,780.00

30106

伙食补助费

30205

水费

25,574.00

30107

绩效工资

30206

电费

100,875.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

136,588.00

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

151,340.00

303

对个人和家庭的补助

1,048,563.00

30211

差旅费

478,324.00

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

1,020,975.00

30213

维修(护)费

180,937.00

30303

退职(役)费

30214

租赁费

15,556.00

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

27,588.00

30216

培训费

161,580.00

30306

救济费

30217

公务接待费

29,576.00

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

158,925.00

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

470,800.00

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

105,210.00

30313

购房补贴

30229

福利费

86,519.00

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

22,486.00

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

479,354.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

327,300.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

18,300.00

31003

专用设备购置

309,000.00

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90,000.00

40,000.00

40,000.00

50,000.00

52,062.00

22,486.00

22,486.00

29,576.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:灵宝市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

灵宝市司法局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1051万元,支出总计1051万元,与2015年相比,收、支总计各增加275万元,增长35%。

收、支决算总体变动情况:

2016年总收入:1051万元,其中:公共安全支出925万元,社会保障和就业支出105万元,医疗卫生与计划生育支出21万元;2015年总收入776万元,其中:公共安全支出647万元,社会保障和就业支出111万元,医疗卫生与计划生育支出18万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1051万元,其中:财政拨款收入1051万元,占100%

收入决算:

2016年总收入1051万元,其中:行政运行711万元,基层司法业务45.6万元,普法宣传14.5万元,律师公证管理27.6万元,法律援助29万元,社区矫正80万元,其他司法支出17.5万元;社会保障和就业支出104.8万元;医疗保障21万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1051万元,其中:基本支出1051万元,占100%

支出决算:

2016年总支出1051万元,其中:行政运行711万元,基层司法业务45.6万元,普法宣传14.5万元,律师公证管理27.6万元,法律援助29万元,社区矫正80万元,其他司法支出17.5万元;社会保障和就业支出104.8万元;医疗保障21万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1051万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加275万元,增长35%。

财政拨款收、支决算总计变动情况

2016年总收入、支出:1051万元,其中:公共安全支出925万元,社会保障和就业支出105万元,医疗卫生与计划生育支出21万元;2015年总收入776万元,其中:公共安全支出647万元,社会保障和就业支出111万元,医疗卫生与计划生育支出18万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1051万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加275万元,增长35%。

财政拨款支出决算变动情况

2016年总收入:1051万元,其中:公共安全支出925万元,社会保障和就业支出105万元,医疗卫生与计划生育支出21万元;2015年总收入776万元,其中:公共安全支出647万元,社会保障和就业支出111万元,医疗卫生与计划生育支出18万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1051万元,主要用于以下方面:行政运行711万元,占 67.6%;基层司法业务45.6万元,占 4.3 %;普法宣传14.5万元,占 1.4 %;律师公证管理27.6万元,占 2.7 %;法律援助29万元,占 2.8 %;社区矫正80万元,占7.6 %;其他司法支出17.5万元,占1.7 %;社会保障和就业支出104.8万元,占 10 %;医疗保障21万,占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为883万元(社会养老保险金103万元未拨付),支出决算为1051万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:

一是2016年追加公用经费121万元。

二是本级财政预留专项经费150万元。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为532万元,支出决算为711万元,完成年初预算的130%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是当年追加公用经费121万元。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113万元,支出决算为214万元,完成年初预算的189%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是当年追加公用经费121万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1051万元,其中:人员经费514万元主要包括:基本工资258万元、津贴补贴235万元、其他社会保障缴费21万元;对个人和家庭的补助104.85万元,主要包括:退休费102.09万元、生活补助2.76公用经费399.42万元,主要包括:办公费85.99万元、印刷费52.79万元、手续费0.27万元、水费2.56万元、电费10.09万元、邮电费13.66万元、物业管理费15.13万元、差旅费47.83万元、维修费18.09万元、租赁费1.56万元、培训费16.16万元、公务接待费2.96万元、被装购置费15.89万元、劳务费47.08万元、工会经费10.52万元、福利费8.65万元、公务用车维护费2.25万元、其他交通费用47.94万元;其他资本性支出32.73万元,主要包括办公设备购置1.83万元、专用设备购置30.9万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为53.14万元,完成预算的96.6%,其中:公务用车购置(0元)及车辆运行费支出决算为50.18万元,完成预算的91.2%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算的5.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位控制经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.91万元,增长35%,其中:公务用车购置(0元)及车辆运行费支出决算增加15.24万元,增长43%;公务接待费支出决算减少1.34万元,下降31%。公务用车购置(0元)及车辆运行费支出增加的主要原因是加大对社区矫正人员监管力度以及加强全市普法宣传工作力度;公务接待费支出减少的主要原因是执行无公函的一律不接待原则以及控制本单位的公务接待率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置(0元)及车辆运行费支出决算50.18万元,占91.2%;公务接待费支出决算2.96万元,占5.3%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出50.18万元。其中:公务用车运行维护费2.25。主要用于车辆的维修、维护及车辆燃油等;其他交通费用47.93万元,主要用于下乡考核、检查、法律宣传、社区矫正、公证、法律援助以及乡镇司法所入村入户调查评估、走访、法制宣传等车辆的燃油费。(2016年公务用车购置支出为0万元)

公务用车运行支出2.25万元。主要用于主要用于车辆的维修、维护及车辆燃油等。2016年期末,灵宝市司法局机关、局(属)各单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1.公务接待费支出2.95万元。主要用于拍摄专题片、上级检查、社区矫正人员劳动用餐等。灵宝市司法局2016年度共接来访人员50人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

灵宝市司法局2016年度无一般公共预算项目

(二)部门决算中项目绩效自评结果

灵宝市司法局2016年度无一般公共预算项目

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

灵宝市司法局2016年无政府性基金预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出711万元,比2015年增加64万元,增长9%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额68.36万元,其中:政府采购货物支出38.56万元,政府采购工程支出22.3万元,政府采购服务支出7.5万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,灵宝市司法局共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆,主要是用于社区矫正、法律援助、法治宣传、公证调查、人民调解等;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、 “三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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