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灵宝市人民法院2016年度部门决算

发布时间:2017-09-29 11:10:19


灵宝市人民法院

2016年度部门决算

目  录

第一部分  灵宝市人民法院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  灵宝市人民法院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 灵宝市人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 灵宝市人民法院概况

一、主要职责

1、依法审判刑事案件,承办一切犯罪分子,维护社会秩序,巩固人民民主专政;2、依法审判民事案件,解决民事纠纷,保护公民、法人的合法权益,维护社会主义经济秩序;3、依法审判行政诉讼案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护和监督行政机关依法行使职权;4、依法执行已发生法律效力的刑事附带民事、民事、行政案件的判决和裁定,依当事人申请执行仲裁裁决,依行政机关申请执行行政机关的具体行政行为。

二、部门决算单位构成

灵宝市人民法院为一级预算单位,无二级机构,人员经费均纳入地方财政一般预算拨款开支。人员经费均纳入地方财政一般预算拨款开支。现有23个内设部门、2个直属局和5个派出人民法庭,内设部门分别是办公室、政治处、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭和执行局综合科,审判监督庭、案件评查室、立案庭、信访科、司法技术鉴定科、司法装备管理科、监察室、政策研究室、宣传教育科、审判管理办公室、信息网络管理中心、机关服务中心;2个直属局分别是执行局和司法警察局;5个派出人民法庭分别是阳店人民法庭、尹庄人民法庭、五亩人民法庭、故县人民法庭、阳平人民法庭。2016年末实有人数150人,其中在职人员118人,退休30人。人员经费均纳入地方财政一般预算拨款开支。 在职人员与上年相比减少4人,原因是退休4人,退休人员比去年增加1人,原因是新增加退休4人,退休人员中病逝3人。

第二部分

灵宝市人民法院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

3058.44

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

2635.24

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

145.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

37.16

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

241.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

3058.44

本年支出合计

54

 

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

 

 年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

 

总计

58

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3058.44

3058.44

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2635.24

2635.24

 

 

 

 

 

20405

法院

2635.24

2635.24

 

 

 

 

 

2040501

  行政运行

2179.80

2179.80

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

101.81

101.81

 

 

 

 

 

2040599

其他法院支出

353.62

353.62

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

145.04

145.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

145.04

145.04

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

145.04

145.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.16

37.16

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.16

37.16

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

30.25

30.25

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.91

6.91

 

 

 

 

 

229

其他支出

241.00

241.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

241.00

241.00

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

241.00

241.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3058.44

1728.60

1329.84

 

 

 

204

公共安全支出

2635.24

1546.40

1088.84

 

 

 

20405

法院

2635.24

1546.40

1088.84

 

 

 

2040501

  行政运行

2179.80

1546.40

633.41

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务

101.810

 

101.81

 

 

 

2040599

其他法院支出

353.62

 

353.62

 

 

 

208

社会保障和就业支出

145.04

145.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

145.04

145.04

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

145.04

145.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.16

37.16

 

 

 

 

21005

医疗保障

37.16

37.16

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

30.25

30.25

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

6.91

6.91

 

 

 

 

229

其他支出

241.00

 

241.00

 

 

 

22999

其他支出

241.00

 

241.00

 

 

 

2299901

其他支出

241.00

 

241.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3058.44

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

2635.24

2635.24

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

145.04

145.04

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

37.16

37.16

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

241.00

241.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

3058.44

本年支出合计

55

3058.44

3058.44

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

3058.44

总计

60

3058.44

3058.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3058.44

1728.60

1329.84

204

公共安全支出

2635.24

1546.40

1088.84

20405

法院

2635.24

1546.40

1088.84

2040501

  行政运行

2179.80

1546.40

633.41

2040502

  一般行政管理事务

101.81

 

101.81

2040599

其他法院支出

353.62

 

353.62

208

社会保障和就业支出

145.04

145.04

 

20805

行政事业单位离退休

145.04

145.04

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

145.04

145.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.16

37.16

 

21005

医疗保障

37.16

37.16

 

2100501

行政单位医疗

30.25

30.25

 

2100502

事业单位医疗

6.91

6.91

 

229

其他支出

241.00

 

241.00

22999

其他支出

241.00

 

241.00

2299901

其他支出

241.00

 

241.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

709.75

302

商品和服务支出

718.50

30101

  基本工资

542.83

30201

  办公费

260.29

30102

  津贴补贴

33.62

30202

  印刷费

5.36

30103

  奖金

88.40

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

37.16

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

7.73

30205

  水费

9.27

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

43.74

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

24.03

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

196.88

30211

  差旅费

71.58

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用 

 

30302

  退休费

126.39

30213

  维修()

178.51

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

67.23

30304

  抚恤金

25.80

30215

  会议费

3.8

30305

  生活补助

3.56

30216

  培训费

10.14

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.19

30307

  医疗费

37.16

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

12.99

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2.38

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

22.99

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.970

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

103.47

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

29.15

 

 

 

31003

  专用设备购置

25.34

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

48.97

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

灵宝市人民法院

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3058.44万元,支出总计3058.44万元,与20152317.45万元相比,收、支总计各增加740.99万元,增长31.9%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3058.44万元,其中:财政拨款收入3058.44万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3058.44万元,其中:基本支出1728.59万元,占56.5%;项目支出1329.84万元,占43.5%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3058.44万元。与20152317.45万元相比,财政拨款收、支总计各增加740.99万元,增长31.9%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3058.44万元,占支出合计的100%。与20152317.45万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加740.99万元,增长31.9%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3058.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2635.24万元,占86.2%社会保障和就业支出145.04万元,占4.7%医疗卫生与计划生育支出37.16万元,占1.2%其他支出241万元,占7.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1778.68万元,支出决算为3058.44万元,完成年初预算的171.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加工资支出;二是追加缴入国库的罚没款支出;三是上级转移支付经费支出等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1728.59万元,其中:人员经费906.62万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费821.97万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元,支出决算为29.18万元,完成预算的67.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.99万元,完成预算的74.2%;公务接待费支出决算为6.19万元,完成预算的51.6%公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆运行,落实派车制度;公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待的管理,按照公务灶的要求进行合理接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少74.43万元,下降71.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少68.26万元,下降74.8%;公务接待费支出决算减少6.17万元,下降49.9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆运行,落实派车制度,同时未购置新车;公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待的管理,按照公务灶的要求进行合理接待。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算22.99万元,占0.7%;公务接待费支出决算6.19万元,占0.2%。,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出22.99万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出22.99万元。主要用于办案车辆维修及加油。2016年期末,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30台。

3公务接待费支出6.19万元。主要用于主要用于来访或上级检查接待。灵宝市人民法院2016年度共接待国内来访团组200个、来访人员1800人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,灵宝市人民法院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

灵宝市人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出821.97万元,比2015年增加(257.07万元,增长45.5%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额103万元,其中:政府采购货物支出29万元,政府采购工程支出54万元,政府采购服务支出20万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,灵宝市人民法院共有车辆30辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车4

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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